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日前,云南煤化工集团有限公司党委公开曝光云南煤化工集团违规用公款缴纳个人医疗互助金、代缴个人所得税、报销个人支出费用等问题。

一、集团本部违规代缴应由个人承担费用问题

2014至2015年,云南煤化工集团机关工会用工会经费缴纳应由个人承担的医疗互助金2.446万元。

1.2014年第11期医疗互助活动,集团人力资源部原员工李良(兼职机关工会财务出纳)经办,审计与法律事务部员工刘桂华(兼任机关工会财务会计)、人力资源部员工原李良审核,工会原员工张波(兼任机关工会副主席)审批,报销应由个人承担的职工医疗互助金8120元。

2.2015年第12期医疗互助活动,集团人力资源部原员工李良(兼职机关工会财务出纳)经办,资产财务部员工董丽彬(兼任机关工会财务会计)、人力资源部原员工李良审核,工会原员工张波(兼任机关工会副主席)审批,报销应由个人承担的职工医疗互助金8420元。

3.2015年第13期医疗互助活动,集团人力资源部原员工李良(兼职机关工会财务出纳)经办,资产财务部员工董丽彬(兼任机关工会财务会计)、人力资源部原员工李良审核,集团工会原员工张波(兼任机关工会副主席)审批,报销应由个人承担的职工医疗互助金7920元。

二、集团下属云南云维集团有限公司兴发煤业公司违规代缴个人所得税问题

2014年10月,兴发煤业公司财务部会计陈小昆制单,财务部会计秦俊审核,财务负责人张再良审批,支付75.5941万元为376名职工补缴2012年1月1日年至2013年12月31日个人所得税。

三、集团下属单位违规报销有关费用问题

(一)云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司违规报销购买充电宝费用

2015年4月,公司办公室工作人员熊文经办,办公室主任申开明审批,分管财务原副总经理张永葵审核,原总经理周云批准报销购买10个充电宝费用3500元。

(二)云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司党委书记赵彤超标准报销住宿费问题

2015年2月,公司办公室驾驶员郑桥俊经办,党委工作部部长周建审批,分管财务原副总经理张永葵审核,原总经理周云批准,报销赵彤超标准住宿费396元。

(三)云南解化清洁能源开发有限公司所属云南先锋化工有限公司原总经理邓学良超标准报销通讯费

2014年4月至9月,公司综合管理部员工杨芳经办,综合管理部经理张发忠审批,财务部经理段卉审核,原总经理王磊批准,报销邓学良超标准通讯费429.86元;2015年7月至12月,公司综合管理部员工杨芳经办,综合管理部经理张发忠审批,财务部经理段卉审核,原总经理邓学良批准,报销邓学良超标准通讯费374.19元。合计超标准报销通讯费804.05元。

(四)云南东源煤电股份有限公司违规报销KTV、沐浴费用

1.2015年7月,公司办公室副主任谢红武承办,办公室主任安宁科审批,资产财务部负责人王艳秋审核,总经理施从伟批准,报销招待费9185元,其中包含2015年6月KTV量贩消费2800元。

2.2016年6月,公司办公室员工张波承办,办公室主任安宁科审核,资产财务部原负责人高明艳审批,总经理施从伟批准,报销招待费5397.79元,其中包含沐浴费用910元。

(五)云南东源煤电股份有限公司羊场煤矿原工会主席徐万德违规报销应由个人承担费用

2016年10月,羊场煤矿工会原主席徐万德经办,资产财务部会计杨春梅、副部长江德艳审核,副矿长熊祖杰批准,报销徐万德于2010年3月购买的价值2552元的公文包。

(六)云南东源煤电股份有限公司羊场煤矿镇雄项目部副经理谭其清违规报销私家车费用

2019年4月,羊场煤矿镇雄项目部谭其清经办,羊场煤矿得马矿井井长陶汝良审批,羊场煤矿得马矿井会计杨学春、羊场煤矿资产财务部部长顾建情审核,以办公用品发票报销购买2条云烟(软珍品)费用600元和私家车用车补贴3600元,共违规报销4200元。

(七)云南石油化学工业供销有限公司业务一部经理何宁道违规报销水疗服务费、报销劳务费

2017年1月,公司业务一部经理何宁道经办,财务部会计李林蔓、财务部经理余玉勇审核,副总经理张珉审批,总经理刘军批准,违规报销2017年1月在昆明某水疗公司服务费1950元、2017年1月用购买劳保用品(洗衣液、洗发液)发票报销用工劳务费5000元。

(八)云南东源煤业集团有限公司下属云南昭通煤业有限公司超标使用电信宽带

2016年11月,昭通煤业公司靖安煤矿列入云南省化解煤炭过剩产能矿井进行关闭退出,公司在岗人员仅有8人。2017年4月至5月,办公室员工陆大海承办,办公室主任胡绍伟审核,总经理刘启旺批准,报销13条宽带使用费6110元。

四、集团下属单位违规配备、随意启封公务用车问题

(一)违规配备使用公务用车

1.2007年10月1日,云南云维集团有限公司购入大众途锐越野车一辆,车牌号云DYM018,排量3.6,价值92.3071万元(含购置税)。公司原驾驶员刘金文经办、原财务部长缪和星审核、原总经理喻翔批准购买。时任总经理李红使用该车至2015年12月。

2.2007年12月1日,云南云维集团有限公司购入大众途锐越野车一辆,车牌号云DAA991,排量3.6,价值91.4818万元(含购置税)。公司原驾驶员齐飞经办、原财务部副部长李晓丹审核、原总经理李红批准购买。时任公司党委书记张跃龙使用该车至2015年9月。

(二)云南解化清洁能源开发有限公司下属云南先锋煤业开发有限公司随意启封公务用车

2017年4月21日,云南先锋煤业开发公司召开总经理办公会,总经理郑传书主持,班子成员马建伟、李学进、高文星、马国防、孟锐、常华敏、尚国安、徐天和、马尧陆参加,研究启用封停车辆问题,在未经上级同意的情况下擅自启封21辆公务用车。

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